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2017年度扬州市委老干部局部门预算公开
发布日期:2017-03-24

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 扬州市委老干部局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 扬州市委老干部局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1、贯彻落实中央、省、市委有关老干部工作的方针政策,并将贯彻落实的情况及时向市委和有关方面报告。

2、对全市老干部工作中的新情况、新问题进行调查研究,并提出相应的措施和组织实施方法,为市委、市政府决策提供依据。

3、负责督促、检查全市贯彻落实中央和省、市委关于离休干部的政治、生活待遇,做好有关综合协调工作;研究制定离休干部生活待遇方面的有关政策。落实离休干部离休费(金)和各项福利待遇的政策调整工作;参与研究建立社会养老保险机制等有关事宜。

4、协同有关部门加强老干部党支部建设的指导工作,抓好老干部支部书记培训,组织广大老干部在两个文明建设中积极发挥作用。协调新闻、宣传部门宣传老干部工作,宣传离休干部政治坚定、理想永存、思想长青的光辉形象和历史功绩,以及在改革开放中的无私奉献精神,及时宣传和表彰离休干部的先进事迹,编辑《扬州老干部工作》、《老干部学习参考资料》。

5、配合有关部门做好老干部的医疗保健工作;协同解决好离休干部政策规定范围内的医疗费用的实报实销工作。

6、贯彻落实老干部易地安置政策,负责协调和审核老干部的易地安置工作,并办理有关安置手续。

7、组织指导老干部开展健康疗养、文化、体育等有益于老同志身心健康的活动;负责重大节日和经常走访慰问离休干部,抓好老干部重大活动的组织安排,指导有关单位办理离休老干部丧事。

8、负责离休干部荣誉证书的审核办理工作;负责离休干部来信来访工作,及时了解掌握老干部的思想状况和意见要求;负责本省、市内外老干部和老干部工作部门来扬学习、参观人员的接待工作;组织市直部门离休干部参观工农业生产建设项目,了解改革开放大好形势。

9、做好县处级以上退休干部管理和服务工作,组织重要节日的走访慰问,组织离休干部和县处级以上退休干部健康体检。

10、对全市老干部工作系统加强指导,负责并实施对老干部工作人员进行培训,逐步实现老干部工作的规范化、科学化、制度化。

11、做好老年大学的管理工作,协助关心下一代工作委员会、扬州诗词协会做好服务工作。

12、完成上级组织和领导交办的其他各项任务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年全市老干部工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实全国老干部工作“双先”表彰大会精神、全省老干部局长会议精神和省市党代会工作部署,坚持为党和人民事业增添正能量的价值取向,以迎接党的十九大和学习贯彻党的十九大精神为主线,按照市委对老干部工作的部署要求,全面加强离退休干部思想政治建设和党组织建设,着力搭建终身学习、助老服务、发挥作用三个平台,打造文化养老品牌、“党旗辉映夕阳红”离退休干部党建工作品牌、“银发生辉”品牌和“情暖夕阳”服务品牌,扎实为离退休干部办实事做好事,凝聚推动改革发展的正能量,为建设“强富美高”新扬州和服务“两聚一高”作出新贡献。

(一)扎实抓好中办发【20163号文件和苏办发【201636号文的贯彻落实

制定实施扬州市《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》和《责任分工方案》,利用老干部工作网站、学习资料等平台载体,采取学习研讨、座谈交流、专题培训、党支部学习等形式,组织老干部工作人员和离退休干部学习,深刻领会、准确把握文件精神。指导全市老干部部门持续抓好中央《意见》和省、市《实施意见》的贯彻落实,做好文件精神贯彻落实的调研督查工作,深入领会和把握文件精神和要求,对贯彻执行中的新情况新问题加强调查研究,结合本地本部门实际全面抓好贯彻落实。

(二)深入推进离退休干部思想政治建设和党组织建设

采取专题辅导、报告会、读书会、座谈会、送学上门、结对帮学、运用网络学习平台等多种形式,通过广播电视、网络、报刊、学习资料等载体,发挥离退休干部党校、活动中心、老年大学、老干部党支部等主阵地作用,组织好离退休干部学习贯彻十八届五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话,以及省、市委重要会议精神;以党支部为单位,全面组织离退休干部深入学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,举办“讲忠诚、守规矩,为党的事业添光彩”专题研讨班。充分发挥离退休干部党员的示范带头作用,在老年大学、老干部活动中心、老干部社团中设立临时党组织,推行“一方隶属、双重管理、全部覆盖”老干部党建工作扬州模式。继续加强离退休干部党支部书记骨干力量培训,努力带好老干部党支部书记队伍。适时举办全市离退休干部党支部书记培训班。组织离退休干部参观正能量教育基地和红色教育基地,加强正能量活动现场教学基地和兼职导师队伍建设,深化党性教育。组织离退休干部参观考察地方重大项目建设,开展“走基层、看变化、话发展”参观考察活动,打造“党旗辉映夕阳红”党建工作品牌,进一步引导老干部坚定信念,继续关心支持地方经济社会发展,为党的事业增添正能量。

(三)广泛开展离退休干部发挥正能量活动

重点围绕“建言十九大”、服务“两聚一高”主要任务、办好“十件大事”,组织全市老干部开展“喜迎党的十九大、不忘初心谱新篇”主题活动,开展征文、金点子征集等活动,引导老干部积极建言献策,为中心工作服务。指导全市老干部部门围绕中心工作,通过丰富平台载体、完善工作机制、强化组织保障等措施,进一步强化离退休干部党组织的核心作用和引领作用、先进离退休干部党员的典型引领作用,着力打造银发生辉品牌。组织拍摄离退休干部党员先进典型专题片或微电影,开展“最美老干部”评选活动,适时举办正能量活动成果展。充分利用“江苏省离退休干部之家”网络服务平台、微信公众号等媒体,实施“助老上网”工程,开展老干部网上正能量活动。

(四)用情做好离退休干部服务管理工作

全面落实离休干部离休费保障、医药费保障、财政支持“三项机制”,完善探望易地安置离休干部、高温和高龄慰问老干部等一系列关爱制度。做好老干部常规服务工作,切实做好生活有特殊困难离退休干部帮扶工作,不断完善帮扶机制,加大帮扶力度。认真做好易地安置离休干部服务管理工作,帮助易地安置离休干部解决实际困难。认真做好离休干部信访工作,及时解决老同志反映的问题,确保老干部队伍和谐稳定。积极做好春节、敬老节、暑期高温走访慰问老干部工作。同时抓好服务品牌建设,完善老干部旅居养老服务方式和内容,为离退休干部提供亲情化、个性化服务。建立完善老干部就医绿色通道,完善老干部医疗保健服务平台,继续组织好老干部健康体检,建好老干部健康档案信息库,健全在老干部活动中心为老干部义诊、医疗咨询制度,为老干部就医咨询提供便利服务。通过丰富内容、优化平台,持续开展“服务居民、快乐自己”主题活动,建好为老服务队伍。

(五)不断加大老干部学习活动阵地建设力度

切实加强老干部活动中心、老年大学建设,以适应新时期要求和老干部需求。根据形势发展,逐步增设老年大学新课程,完善课程体系,提高师资业务水平,努力满足老同志需求。同时,加强新校区建设,引进现代信息化管理的先进理念,着力打造高水准老年大学。建立离退休干部党校,将离退休干部党校作为学习活动主阵地。9月,举办市老年大学30周年校庆活动。充分发挥老干部团队协会的作用,积极组织老同志开展多种形式的文体活动,努力带好老干部社团队伍。充分发挥两个阵地的活力和凝聚力,继续打造文化养老服务体系。适时举办全市老干部“文体艺术节”。按照中央和省市统一部署,组织全市离退休干部以形式多样的活动喜迎党的十九大胜利召开。举办“喜迎十九大、展示新风貌”老干部征文、诗词书画展、集邮展、摄影展、文艺演出等活动。

(六)切实加强信息调研和宣传工作

牢牢把握和紧紧围绕老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向,加大对老干部和老干部工作的调研宣传力度,对十八大以来的老干部工作进行回顾总结,进一步明确工作思路。利用新闻媒体,积极宣传一批老同志先进典型,充分展示广大老同志为党的事业增添正能量的精神风貌。积极思考和研究新时期老干部工作的重大问题,以求实创新精神谋划老干部工作,不断提高老干部工作网站、《老干部学习资料》和市、县(区)老干部工作网站的编辑质量和水平,强化整合管理,丰富网站内容。加强理论指导和工作宣传,坚持和完善信息情况通报制度。抓好离退休干部信息系统建设,加强信息数据维护和分析利用。定期召开调研信息宣传工作会议,适时举办全市老干部工作部门信息调研培训班。

(七)全面提升老干部工作者队伍整体水平

认真学习贯彻习近平总书记重要指示、全国老干部工作“双先”表彰大会和省市党代会精神,切实用中央精神和省委要求统一思想、指导行动。推进“两学一做”学习教育制度化常态化,按照市委部署,市局领导班子成员和机关干部切实开展“走千家访万户”活动。加强学习型机关和学习型队伍建设,以“老干部工作能力提升年”活动为契机,深化拓展“三学习三提高”内容,适时举办全市老干部系统“喜迎十九大,聚力新征程”老干部工作知识竞赛和征文演讲比赛。适时举办全市老干部专兼职干部培训班和全市老干部系统中青年干部培训班。坚持关心爱护与严格要求相结合,通过弘扬正气、严格规矩、亲情关怀、沟通交流、文体活动,建设一支政治过硬、作风过硬、素质过硬的老干部工作队伍。

三、部门机构设置和所属单位情况。

扬州市委老干部局为市委组织部管理的正处级部门管理机构。内设机构5个,分别是:办公室、服务一处、服务二处、综合处、老年大学。

下属单位2个,为扬州市老干部活动中心、扬州市关心下一代工作委员会(挂靠),2个单位均未独立核算。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据2016年扬州市委老干部局实际预算执行情况以及2017年主要工作任务对2017年部门预算进行了编制。

2017年部门预算收入全部为财政拨款收入,当年安排支出预算1550.59万元。具体为:

一般公共服务支出1022.52万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务和专项业务支出;教育支出4万元,主要用于培训全市老干部党支部书记;社会保障和就业支出457万元,主要用于全市市级机关行政编制离退休老干部专项经费支出以及老干部特困补助;住房改革支出67.07万元,主要用于在职人员的住房公积金、提租补贴和购房补贴支出以及离退休人员的提租补贴支出。

 

第二部分 扬州市委老干部局2017年度部门预算表

 

老干部局2017年预算公开附表.xls

 

第三部分  扬州市委老干部局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

扬州市委老干部局2017年度收入、支出预算总计1550.59万元,与上年相比收、支预算总计各增加248.25万元,增长19.06%。主要原因是老年大学增加了新校区,扩大招生规模,新增了教学费用、老校区维修费用。其中:

(一)收入预算总计1550.59万元。全部为财政拨款收入预算。

一般公共预算收入预算 1550.59 万元,与上年相比增加 248.25 万元,增长 19.06 %。主要原因是老年大学增加了新校区,扩大招生规模,新增了教学费用、老校区维修等费用。

(二)支出预算总计 1550.59 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 1022.52 万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务和专项业务支出。与上年相比增加219.39万元,增长27.32 %。主要原因是老年大学增加了新校区,扩大招生规模,新增了教学费用、老校区维修等费用。

2.教育(类)支出4 万元,与上年相比增加 4万元,增长100%。主要用于培训全市老干部党支部书记。

3.社会保障与就业(类)支出 457 万元,主要用于全市市级机关行政编制离退休老干部专项经费支出以及老干部特困补助。与上年相比增加 20 万元,增长4.58 %。主要原因是增加了20万老干部特困补助。

4.住房保障(类)支出 67.07 万元,主要用于在职人员的住房公积金、提租补贴和购房补贴支出以及离退休人员的提租补贴支出。与上年相比增加 4.86 万元,增长7.81%。主要原因是人员工资的增长相应地增加了住房保障类支出。

此外,基本支出预算数为608.95万元。与上年相比增加31.26万元,增长5.41%。主要原因是人员工资的正常增长。

项目支出预算数为911.75万元。与上年相比增加217.1万元,增长31.25%。主要原因是老年大学增加了新校区,扩大招生规模,新增了教学费用、老校区维修等费用。

单位预留机动经费预算数为 30万元,与上年持平。

二、收入预算总表情况说明

扬州市委老干部局本年收入预算合计1550.59万元,全部为一般公共预算收入,占比100%

三、支出预算总表情况说明

扬州市委老干部局本年支出预算合计 1550.59 万元,其中:

基本支出 608.85 万元,占 39.27 %

项目支出941.74万元,占60.73 %

项目支出中包含单位预留机动经费 30 万元,占项目支出 3.19 %,占全部支出1.93%

1:支出预算图

 

 

四、财政拨款收支预算总表情况说明

扬州市委老干部局2017年度财政拨款收、支总预算1550.59 万元。与上年相比财政拨款收、支预算总计各增加248.25万元,增长19.06%。主要原因是老年大学增加了新校区,扩大招生规模,新增了教学费用、老校区维修费用。

五、财政拨款支出预算表情况说明

扬州市委老干部局2017年财政拨款预算支出1550.59万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加248.25万元,增长19.06%。主要原因是老年大学增加了新校区,扩大招生规模,新增了教学费用、老校区维修费用。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出571.78万元,与上年相比增加26.3万元,增长4.82%。主要原因是人员工资的正常增长。

2.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出176.39万元,与上年相比减少21.54万元,减少10.88%。主要原因是办公设备购置减少、公车改革车辆运行维护费减少、物业费用减少、印刷费减少。

3、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出14.52万元,与上年相比减少9.79万元,减少40.27%。主要原因是根据科目划分将部分费用调入专项业务支出。

4、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)支出259.83万元,与上年相比增加224.42万元,增长633.78%。主要原因是老年大学增加了新校区,扩大招生规模,新增了教学费用、老校区维修费用200万元,部分原机关服务项的费用调入。

(二)教育支出(类)

进修及培训(款)培训(项)支出 4 万元,与上年相比增加4万元,增长100%。主要用于培训全市老干部党支部书记

(三)社会保障与就业(类)

行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出457万元,与上年相比增加20万元,增长4.58%。主要原因是增加了20万的老干部特困补助。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出33.88万元,与上年相比增加2.45万元,增长7.80%。主要原因是人员工资的正常增长带来公积金的正常增长。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出19.63万元,与上年相比增加0.56万元,增长2.94%。主要原因是人员工资的正常增长带来提租补贴的正常增长。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出13.56万元,与上年相比增加1.85万元,增长15.80%。主要原因是人员工资的正常增长带来购房补贴的正常增长。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

扬州市委老干部局2017年度财政拨款基本支出预算 608.85万元,其中:

(一)人员经费 556.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

(二)公用经费 52.5万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

扬州市委老干部局2017年无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

扬州市委老干部局2017年一般公共预算财政拨款支出1550.59万元,与上年相比增加248.25万元,增长19.06%。主要原因是老年大学增加了新校区,扩大招生规模,新增了教学费用、老校区维修费用。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出571.78万元,与上年相比增加26.3万元,增长4.82%。主要原因是人员工资的正常增长。

2.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出176.39万元,与上年相比减少21.54万元,减少10.88%。主要原因是办公设备购置减少、公车改革车辆运行维护费减少、物业费用减少、印刷费减少。

3、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出14.52万元,与上年相比减少9.79万元,减少40.27%。主要原因是根据科目划分将部分费用调入专项业务支出。

4、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)支出259.83万元,与上年相比增加224.42万元,增长633.78%。主要原因是老年大学增加了新校区,扩大招生规模,新增了教学费用、老校区维修费用200万元,部分原机关服务项的费用调入。

(二)教育支出(类)

进修及培训(款)培训(项)支出 4 万元,与上年相比增加4万元,增长100%。主要用于培训全市老干部党支部书记

(三)社会保障与就业(类)

行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出457万元,与上年相比增加20万元,增长4.58%。主要原因是增加了20万的老干部特困补助。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出33.88万元,与上年相比增加2.45万元,增长7.80%。主要原因是人员工资的正常增长带来公积金的正常增长。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出19.63万元,与上年相比增加0.56万元,增长2.94%。主要原因是人员工资的正常增长带来提租补贴的正常增长。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出13.56万元,与上年相比增加1.85万元,增长15.80%。主要原因是人员工资的正常增长带来购房补贴的正常增长。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

扬州市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算608.85万元,其中:

(一)人员经费 556.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

(二)公用经费 52.5万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出307.24万元,比2016年增加254.74万元,增长485.22 %。主要原因是:2016年和2017年的统计口径变化,2016年只统计了基本支出里的公用经费,2017年统计了部门的所有公用经费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

扬州市委老干部局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,无公出国(境)费支出,公务用车购置及运行费支出 4 万元,占“三公”经费的47.06 %;公务接待费支出4.5万元,占“三公”经费的 52.94 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算支出 4 万元。其中:

无公务用车购置预算支出,公务用车运行维护费预算支出 4万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革,只保留了一辆关心下一代工作委员会的公务用车。

2.公务接待费预算支出4.5万元,本年数大于上年预算数的主要原因老年大学新校区建成,预计接待批次增加。

扬州市委老干部局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.7万元,本年数大于上年预算数的主要原因老年大学办学规模扩大,相应会议费增加以及关工委会议费安排增加。

扬州市委老干部局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.1 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。